港興易購的出庫流程如下：

1、根據(jù)系統(tǒng)自身的波次策略，進行訂單處理

2、根據(jù)系統(tǒng)提供的波次單進行揀貨，提高揀貨效率。

3、揀貨員根據(jù)PDA提示，對貨品進行掃描，并下架

4、貨品揀選完成后需送入復(fù)核區(qū)，由復(fù)核人員再次檢查裝箱后商品信息，看是否存在揀貨錯誤的問題。

5、對貨品進行稱重檢測，對比信息，檢測無誤后貼上出庫單，轉(zhuǎn)入待發(fā)貨區(qū)。

6、與快遞公司對接，將貨品交給對應(yīng)的快遞人員對接，并進行簽字記錄。

7、庫存同步

出庫操作完成后，倉儲系統(tǒng)會自動更新庫存，并記錄好庫存動態(tài)變化，以支持報告的打印。

第一步：添加入庫單

打開ERP系統(tǒng)-庫存-倉庫管理-入庫管理-直接入庫，進入入庫添加界面，將入庫主題、編號添加好后，再將入庫明細(xì)的產(chǎn)品型號及數(shù)量填寫好即可。除此之外ERP系統(tǒng)還可直接從采購欄目、銷售退貨、生產(chǎn)退料、半成品成品入庫等多處生成入庫單。

第二步：審批入庫單

入庫申請?zhí)峤恢螅鄳?yīng)庫管會在“入庫管理”欄目中進行審批的操作。打開倉庫管理中待審批入庫列表，可看到待審批的表單，點擊“審批”按鈕，點選“同意”或“否決”選擇倉庫。

第三步：跟進入庫單

打開ERP-倉庫管理-所有入庫單，點擊詳情可實現(xiàn)在一個界面了解入庫單詳細(xì)內(nèi)容，如入庫信息、入庫明細(xì)，還可導(dǎo)出Word、excel等。

第四步：打印入庫單、產(chǎn)品條碼財務(wù)。

1、首先是出庫憑證的審核，審核一下我們這個憑證是真是假還有合法性，然后核對一下商品的名字和型號等等。

2、第二步就是出庫信息，登記一下賬本，備注商品的編號然后再把信息輸入到電腦系統(tǒng)里面。

3、第三步就是揀貨，根據(jù)客戶的要求選出正確的貨物，第四步就是分貨，分貨也可以叫配貨，就是根據(jù)不同的類型來分類。

4、第五步是檢查，第六步是包裝，把需要的貨包裝好，第七步就是送貨，我們包裝好貨物就可以給客戶送了。

總結(jié)

1、然后核對一下商品的名字和型號等等。

2、把信息輸入到電腦系統(tǒng)里面。

3、就是根據(jù)不同的類型來分類。

打開開關(guān)，然后輸入帳戶名、密碼確定登錄后可以：

1）入庫管理每件貨物入庫都要貼標(biāo)簽，用手持機掃描，通過WIFI傳輸至數(shù)據(jù)庫記錄；

2）出庫管理掃描出庫單條碼，自動顯示出貨物的名稱及存放位置，核對后確認(rèn)；

3）移庫管理當(dāng)貨物從一個倉庫移至另外一個倉庫，通過手持機掃描條碼，自動在數(shù)據(jù)庫中記錄；

4）庫存盤點用手持機掃描庫位后，會自動顯示貨物名稱、數(shù)量等，然后掃描條碼，確認(rèn)貨物是否還在該儲位；

5）貨物查找工作人員在手持機中輸入貨物編號，可以自動跳出該貨物的存放位置及條碼號；

6）中心ERP軟件手持機掃描完可以通過WIFI的形式將數(shù)據(jù)實時傳輸至中心ERP軟件。

7）倉庫內(nèi)無線環(huán)境搭建可以采用商用無線路由器也可以采用大功率室外型wifi無線基站，發(fā)射功率為1000mw。具有傳輸距離長、自動選頻、自動調(diào)節(jié)最佳傳速等特性，能快速有效布網(wǎng)，采用國際資料加密最高標(biāo)準(zhǔn)，確保了資料的安全性及私密性。

8）配套一臺手持機，可以選用HPC-3000或者HPC-6000

1.

入庫

到貨入庫。貨到倉庫后,倉庫管理員與送貨人進行大件核實登記簽字確認(rèn)(外包裝無破損,出現(xiàn)破損的拒絕收貨)。一小時內(nèi)完成清單與實物的核對,而后通知財務(wù)部進行入賬,并由倉庫管理員依照成品存儲標(biāo)準(zhǔn)進行產(chǎn)品的分類存放。

退貨入庫。退貨到倉庫后,倉庫管理員憑手寫退貨單據(jù)(須由業(yè)務(wù)人員簽字)進行驗貨,如非公司產(chǎn)品則拒絕簽收,如是公司產(chǎn)品且產(chǎn)品的品類與數(shù)量皆與退貨單相符,則與業(yè)務(wù)進行簽字交接,而后在ERP上分類對產(chǎn)品進行入帳。

應(yīng)先由倉庫管理人員盤點數(shù)量，由提貨人確定數(shù)量以及物資質(zhì)量，在確保無誤的情況下包裝出庫，最重要的是做好雙方交接，如果使用冠宇周轉(zhuǎn)箱可以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，可以箱為單位進行點數(shù)。

?庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理?庫?續(xù)；如屬回?物資應(yīng)憑回?單辦理?庫?續(xù)，拒絕不合格或?續(xù)不齊全的物資?庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理?庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、?庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項?，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理?庫?續(xù)。未經(jīng)辦理?庫?續(xù)的物資?律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資?律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦?員負(fù)責(zé)處理。

3、?切原材料的購?都必須?增植稅專?發(fā)票?可?庫報銷，?稅票的，其材料價格必須下浮到能補?扣稅額為?。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、?庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建?貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當(dāng)?票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，?底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位?致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原?庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)??簽字，并且字跡清楚。每批材料?庫合計?額必須與發(fā)票上的不含稅?額?致。

6、因質(zhì)量等原因?發(fā)?的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)?員填寫退回電機處理單，辦妥?續(xù)后?可辦理?庫?續(xù)。

出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采?先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫?續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)?的物料必須由車間主(或其指定?員)統(tǒng)?領(lǐng)取，

領(lǐng)料?員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，?政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后?可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后?可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料?簽字，登記卡、?帳。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管?員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)?簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記卡?。